常德广播电视大学

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常德广播电视大学2016年部门预算公开资料

时间: 2016年02月19日

一、部门职能职责

常德广播电视大学(常德现代技术职业学校、常德社区大学)是独立设置的成人高等学校。常德广播电视大学主要职能包括开展远程学历教育(含农民大学生)、指导和服务全市社区教育和终身教育、承担全市万名以上干部的网上学习(干部网络教育)、承担全市中小学教师、校长网上培训和学分登记工作、开展有关社会化职业资格考试和培训。

二、机构设置情况

常德广播电视大学无下属单位或机构,部门预算不含下属单位或机构,学校设置8个内设机构,即办公室(纪检监察室与其合署办公)、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。

三、部门收支概况

2016年常德广播电视大学部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况,不含下属单位预算收支情况(本单位无其他下属机构)。收入既包括一般公共预算拨款和纳入预算管理的非税收入拨款,又包括纳入专户管理的非税收入拨款等;支出包括保障学校基本运行的经费。

(一)收入预算,2016年年初预算数1133.84万元,其中,公共预算财政经费拨款522.72万元,纳入预算管理的非税收入拨款22万元,纳入专户管理的非税收入拨款589.12万元。

(二)支出预算,2016年年初预算数1133.84万元,其中,教育支出1133.84万元。

三、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入522.72万元,纳入预算管理的非税收入拨款22万元,具体安排情况如下:

 基本支出:常德广播电视大学2016年公共预算基本支出544.72万元,其中:人员经费516.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出312.48万元;退休费、生活补助、住房公积金等对个人和家庭补助204.31万元;福利费、水电费等公用经费27.93万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费:2016年常德广播电视大学的运行经费财政拨款预算5.93万元,较2015年预算增加1.8万元,增长43.58%

2.三公经费预算情况:常德广播电视大学2016年“三公”经费预算数为30万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费5万元(公务用车购置费0万元、公车运行费5万元),公务接待费25万元。2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算持平。

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