一、部门职能职责

常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校。常德广播电视大学主要职能包括开展远程学历教育（含农民大学生）、指导和服务全市社区教育和终身教育、承担全市万名以上干部的网上学习（干部网络教育）、承担全市中小学教师、校长网上培训和学分登记工作、开展有关社会化职业资格考试和培训。

二、机构设置情况

常德广播电视大学无下属单位或机构，部门预算不含下属单位或机构，学校设置8个内设机构，即办公室(纪检监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。

三、部门收支概况

2016年常德广播电视大学部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入既包括一般公共预算拨款和纳入预算管理的非税收入拨款，又包括纳入专户管理的非税收入拨款等；支出包括保障学校基本运行的经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数1133.84万元，其中，公共预算财政经费拨款522.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，纳入专户管理的非税收入拨款589.12万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数1133.84万元，其中，教育支出1133.84万元。

三、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入522.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，具体安排情况如下：

 基本支出：常德广播电视大学2016年公共预算基本支出544.72万元，其中：人员经费516.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出312.48万元；退休费、生活补助、住房公积金等对个人和家庭补助204.31万元；福利费、水电费等公用经费27.93万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费：2016年常德广播电视大学的运行经费财政拨款预算5.93万元，较2015年预算增加1.8万元，增长43.58%。

2.三公经费预算情况：常德广播电视大学2016年“三公”经费预算数为30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元（公务用车购置费0万元、公车运行费5万元），公务接待费25万元。2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算持平。

常德广播电视大学2016年部门预算表.xls