一、部门职责

常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校。常德广播电视大学主要职能包括开展远程学历教育（含农民大学生）、指导和服务全市社区教育和终身教育、承担全市万名以上干部的网上学习（干部网络教育）、承担全市中小学教师、校长网上培训和学分登记工作、开展有关社会化职业资格考试和培训。

二、机构设置情况

常德广播电视大学无下属单位或机构，部门预算不含下属单位或机构，学校设置8个内设机构，即办公室(纪检监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入1729.07万元，支出1339.79万元，无下属单位或机构。

（二）收入决算。2015年度收入决算数1729.07万元，其中，公共预算财政拨款收入1105.42万元，事业收入623.65万元。

（三）支出决算。2015年度支出决算数1339.79万元。其中：公共预算财政拨款支出716.14万元。

1.公共预算财政拨款基本支出608.12万元。其中：人员经费472.54万元（工资福利支出242.13万元，对个人和家庭的补助支出230.41万元），商品和服务支出等公用经费135.58万元(商品和服务支出135.58万元)。

2.公共预算财政拨款项目支出108.02万元，为其他资本性支出108.02万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出3.26万元，2014年度“三公”经费总支出69.65万元，2015年度“三公”经费总支出49.76万元，2014年度“三公”经费总支出69.65万元，2015年比上年减少19.89万元，减少率28.56%，减少变化主要原因是按中央、省、市“八、九、十”项规定要求，厉行节约、缩减开支。

（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度常德广播电视大学机关运行经费为0万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。采购金额0万元，其中财政性资金0万元。

常德广播电视大学2015年部门决算表.xls