一、部门职能职责

常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，常德广播电视大学部门预算只包括本级预算，下设办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年常德广播电视大学部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入包括一般公共预算拨款和纳入财政专户管理的非税收入拨款等，支出包括保障学校基本运行的经费和项目支出。

1.收入预算。2017年年初预算数1113.97万元，其中，一般公共预算财政拨款573.97万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款540万元。2017年收入预算较去年减少19.87万元，下降1.75%，主要是一般公共预算财政拨款增加29.25万元，纳入财政专户管理的非税收入减少49.12万元，主要原因是财政拨款人员经费增加，非税收入计划减少，节约开支。

2.支出预算。2017年年初预算数1113.97万元，其中，教育支出1113.97万元。2017年支出预算较去年减少19.87万元，下降1.75%，主要是基本支出减少48.81万元，项目支出增加28.94万元，主要原因是对个人和家庭补助支出减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入573.97万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：常德广播电视大学2017年一般公共预算基本支出551.76万元，其中：人员经费544.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出444.84万元；退休费、生活补助、住房公积金等对个人和家庭补助99.62万元；公用经费7.3万元，为福利费。

2.项目支出：常德广播电视大学2017年一般公共预算项目支出22.21万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中专项商品和服务支出22.21万元，主要用于教育教学等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德广播电视大学2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2017年财政拨款运行经费预算7.3万元，较2016年预算增加1.37万元，增长23.1%。其增加原因为工资总额增长，福利费按比例计提数增加。

2.“三公”经费预算情况。2017年 “三公”经费预算25万元，其中：公务接待支出20万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费5万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年预算相比减少5万元，下降16%，其减少原因为厉行节约，严格控制公务接待开支。

3.政府采购情况。2017年政府采购预算总额68.13万元，其中：政府采购货物预算18.13万元、政府采购工程预算17万元、政府采购服务预算33万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，常德广播电视大学共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

七、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年“三公”经费预算公开表.xls

2017年财政专项资金预算安排情况表.xls

2017年部门预算表.xls