第一部分  常德广播电视大学单位概况

一、主要职能

常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。

二、部门决算单位构成

常德广播电视大学无下属单位或机构，部门预算不含下属单位或机构，学校设置9个内设机构，即办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。

第二部分  常德广播电视大学2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  常德广播电视大学2016年度部门决算情况说明

一、关于常德广播电视大学2016年度收入支出决算总体情况说明

常德广播电视大学2016年总收入1941.68万元，比上年增长12.29%。2016年总支出1593.47万元，比上年增长15.92%。

二、关于常德广播电视大学2016年度收入决算情况说明

2016年本年收入1567.15万元，其中财政拨款收入1014.34万元，占总收入的64.73%，纳入专户管理的非税收入拨款552.81万元，占总收入的35.27%。

三、关于常德广播电视大学2016年度支出决算情况说明

2016年本年支出1593.47万元中，财政拨款支出1040.66万元，占本年支出的65.31%。纳入专户管理的非税收入拨款支出552.81万元，占本年支出的34.69%。

四、关于常德广播电视大学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款总收入1388.87万元，比上年增加25.64%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1040.66万元，比上年增加45.32%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、关于常德广播电视大学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出1040.66万元，比上年增加45.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，教育支出891.99万元，占本年财政拨款支出的85.71%；社会保障和就业支出97.62万元，占本年支出的9.38%；节能环保支出11.98万元，占本年支出的1.15%；住房保障支出38.04万元，占本年支出的3.66%；其他支出1.03万元，占本年支出的0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数1040.66万元，比年初预算数874.72万元增加165.94万元，增长18.97%。其中基本支出决算数913.72万元，比年初预算数756.76万元增加20.74%；项目支出决算数126.94万元，比年初预算数117.96万元增加7.61%。

与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：2014年—2016年事业单位工作人员调标补发工资、干部在线、国培资金。

六、关于常德广播电视大学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出913.72万元，占本年支出的57.34%。基本支出中人员经费631.28万元，占基本支出的69.09%，日常公用经费282.44万元，占基本支出的30.91%。

七、关于常德广播电视大学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年常德广播电视大学部门决算“三公”经费支出总计43.32万元，其中公务接待费20.19万元，会议费7.29万元，公务车运行维护费15.84万元。2015年常德广播电视大学部门决算“三公”经费支出总计56.54万元，其中公务接待费33.25万元，会议费6.8万元，公务车运行维护费16.49万元。2016年较2015年“三公”经费整体下降13.22万元，下降幅度23.38%，其中公务接待费减少13.06万元，下降幅度39%，主要原因为按规定严格控制接待范围、接待标准等。

其中，使用公共预算财政资金的“三公”经费财政拨款支出5.96万元，比年初预算10万元减少40.4%，比上年3.26万元增加82.82%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与年初预算一致，与上年支出数一致；公务用车购置及运行维护费支出3.91万元，比年初预算5万元减少21.80%，比上年3.03万元增加了29.04%；公务接待费支出2.05万元，比年初预算5万元减少59%，比上年0.23万元增加791%。主要原因为部分会议、接待、租车等活动使用了公共预算财政资金，但学校整体“三公”经费呈下降趋势。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年无因公出国（境）费，本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待35批次，300人次。

八、关于常德广播电视大学2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额128.77万元，其中：政府采购货物支出79.62万元、政府采购工程支出25.23万元、政府采购服务支出23.92万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上通用设备。

（四）预算绩效情况的说明。

按照市财政绩效管理工资要求，我校对2016年部门整体支出绩效开展了自评，并在校园网站公开了绩效评价报告。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分86分，部门整体支出绩效为“良”。

2016年底国开在籍学生超1.2万人，社区教育培训近9000人次，2016年“国培省培”远程培训3650人,2016年提升工程培训共8084人参加培训,培训合格率达95%以上；国开课程网上教学完成情况全省第三；2016年全年学费收入530.65万元、学生住宿费达到30万元、门面租金收入49.69万元。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx