一、部门职能职责

   常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。

二、机构设置情况

根据市编委办核定，常德广播电视大学内设科室9个，所属单位0个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。

无所属单位。

三、部门收支总体情况

    按照综合预算的原则，常德广播电视大学2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款和财政专户管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括教学教研专项经费、专项商品和服务、学生活动经费、零星维修费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

常德广播电视大学2018年收支总预算1350.89万元。

1.收入预算。2018年收入预算1350.89万元，其中，一般公共预算拨款741.89万元，占54.9%（经费拨款722.89万元，占53.5%；纳入预算管理的非税收入拨款19万元，占1.4%）；政府性基金预算拨款0万元，占0%；纳入财政专户管理的非税收入拨款609万元，占45.1%。2018年收入预算较上年增加206.92万元，增长18.57%，主要是经费拨款增加171.13万元，主要原因是人员经费增加。

2.支出预算。2018年支出预算1350.89万元，其中，基本支出994.3万元，占73.6%；项目支出356.59万元，占26.4%。主要包括教育支出1278.71万元, 社会保障和就业支出14.58万元，住房保障支出56.7万元。2018年支出预算较上年增加206.92万元，增长18.57%，主要是人员经费增加198.01万元，主要原因是部门预算中增加文明单位奖励、综治奖励等金额。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入741.89万元，支出包括：教育支出670.61万元，占90.4%；社会保障和就业支出14.58万元，占2%；住房保障支出56.7万元，占7.6%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加167.92万元，增长29.3%，主要是人员经费增加169.92万元，主要原因是部门预算中增加文明单位奖励、综治奖励等金额。具体安排情况如下：

1.基本支出：常德广播电视大学2018年一般公共预算基本支出722.89万元，其中：人员经费714.38万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费8.51万元，包括：福利费。

2.项目支出：常德广播电视大学2018年一般公共预算项目支出19万元，其中事业运行经费19万元，主要用于教学教研、学生活动等方面。

五、“三公”经费预算情况

2018年常德广播电视大学“三公”经费预算25万元，其中：公务接待支出17万元，因公出国（境）支出3万元，公务用车购置及运行支出5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费5万元）。2018年“三公”经费预算较上年增加0万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德广播电视大学2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2018年常德广播电视大学运行经费财政拨款预算8.51万元，较上年预算增加1.21万元，增长16.6%。其增加原因为工资总额增加，福利费计提增加。

2.政府采购情况。2018年常德广播电视大学政府采购预算总额54.62万元，其中：政府采购货物预算10.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.5万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，常德广播电视大学共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

4.绩效目标设置情况。2018年常德广播电视大学整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款741.89万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德广播电视大学2018年部门预算表.xls