目  录 

第一部分常德广播电视大学单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分2019年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项情况说明 

第四部分名词解释 

第五部分附件 

第一部分 常德广播电视大学单位概况 

一、 部门职责 

（一）指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育； 

（二）管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作； 

（三）管理、指导全市干部在线学习； 

（四）管理、统筹全市“农民大学生培养”计划学习； 

（五）指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置。常德广播电视大学内设机构包括：办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。 

（二）决算单位构成。常德广播电视大学2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常德广播电视大学本级。常德广播电视大学无下属单位或机构，部门决算不含下属单位或机构。 

第二部分 部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

（公开表格附后，见附件1） 

第三部分 2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2019年度收入总计2152.5万元（含上年结余92.02万元）。与2018年相比，增加91.98万元，增长4.46%，主要是因为人员经费增长。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1447.65万元，比上年1330.35万元，增长8.83%，变化的主要原因是：人员经费增长；事业收入完成612.83万元，比上年591.08万元，增长3.68%，变化的主要原因是：人员经费增长。 

2019年度支出总计2053.93万元。与2018年相比，增加85.42万元，增长4.34%，主要是因为人员经费增长。其中：基本支出完成1832.98万元，比上年增加2.22万元，增长0.12%，变化的主要原因：人员经费增长，同时日常公用经费减少。项目支出220.94万元，比上年增加83.20万元，增长60%；变化的主要原因：本年度新增项目建设，支出数字化教学中心设备及装修款。人员经费完成1072.37万元，比上年增加109.6万元，增长11.38%，变化的主要原因：工资调整、综治、文明单位奖励调整使人员经费增长；公用经费完成760.60万元，比上年减少107.38万元，下降12.37%，变化的主要原因：压缩日常公用经费开支。 

二、收入决算情况说明 

2019年总收入2152.50万元，含上年结转结余92.02万元，本年实际完成收入2060.48万元，其中财政拨款收入1447.65万元，占总收入的67.25%，纳入专户管理的非税收入拨款612.83万元，占总收入的28.47%。 

三、支出决算情况说明 

2019年本部门支出合计2053.93万元，其中：基本支出1832.98万元，占89.24%；项目支出220.94万元，占10.76%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年度财政拨款收入总计1539.67万元(其中上年结转结余92.02万元，本年财政拨款收入1447.65万元),与2018年相比，增加70.23万元,增长4.77%，主要是因为人员经费增长。 

2019年度财政拨款支出总计1441.09万元，与2018年相比，增加63.68万元,增长4.62%，主要是因为工资调整、综治、文明单位奖励调整使人员经费增长。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2019年度财政拨款支出1441.09万元，占本年支出合计的70.16%，与2018年相比，财政拨款支出增加63.68万元，增长4.62%，主要是因为工资调整、综治、文明单位奖励调整使人员经费增长。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2019年度财政拨款支出1441.09万元，主要用于以下方面：教育支出1067.27万元，占本年财政拨款支出74.06%；社会保障和就业支出303.24万元，占本年财政拨款支出21.04%；住房保障支出70.58万元，占本年财政拨款支出4.9%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2019年度财政拨款支出年初预算数为794.02万元，支出决算数为1441.09万元，完成年初预算的181.49%，其中： 

1、教育支出。 

年初预算为730.9万元，支出决算为1067.27万元，完成年初预算的146.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加、年度中追加教育附加资金。 

2、社会保障和就业支出。 

年初预算为0万元，支出决算为303.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中追加职业培训补贴、退休人员生活补助等。 

3、住房保障支出。 

年初预算为63.12万元，支出决算为70.58万元，完成年初预算的111.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，对应住房公积金、社保费支出增加。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年度财政拨款基本支出1275.47万元，其中：人员经费885.75万元，占基本支出的69.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励绩效、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费389.72万元，占基本支出的30.56%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、其他商品服务支出等。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年度，本单位无此项收入安排的支出。“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的100%。 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数保持一致，与上年数保持一致。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数保持一致，与上年决算数相比减少5.31万元，降低100%，主要原因为进一步严控支出，且本年度未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。 

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数保持一致，与2018年决算数相比，减少3.94万元，降低100%，主要原因为进一步严控支出，且本年度未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2019年度，本单位无此项收入安排的支出。本年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。本年无公务用车购置费支出，公务用车购置数为0，年末车辆保有量1台(相关运行维护费未在一般公共预算拨款经费中支出)。与公务接待支出相关的公务接待0批次，0人次。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

本单位无政府性基金收支。 

九、关于2019年度预算绩效情况说明 

为完成绩效评价工作，我单位成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、综合分析等程序，经综合评价，常德广播电视大学2019年部门整体支出绩效评价结果为“良”。

十、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

本部门2019 年度机关运行经费支出8.96万元，与年初预算数一致。与上年数相比，增加0.45万元，增长5.28%。主要原因是：人员工资增涨，福利费按比例计提同步增涨。 

（二）一般性支出情况 

2019年本部门开支会议费3.42万元，用于召开市电大系统教学、教务、考务相关会议；开支培训费20.72万元，主要用于开展加强教师队伍建设的终身教育培训等，人数55人，内容为终身教育专题培训，预算费用19万元，另有零星教师外出参加培训费用。 

（三）政府采购支出情况 

本部门2019年度政府采购支出总额186.10万元，其中：政府采购货物支出127.00万元、政府采购工程支出32.28万元、政府采购服务支出28.82万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

（四）国有资产占用情况 

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信及其他公务用车；单位价值50万元以上通用设备2套；单位价值100万元以上专用设备0套。 

第四部分 名词解释 

一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

四、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1常德广播电视大学2019年度部门决算公开表.xls

附件2部门整体支出绩效评价自评报告.docx