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第一部分：常德广播电视大学2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

   （一）职能职责

   （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德广播电视大学2021年部门预算公开表

 第一部分：常德广播电视大学2021年部门预算编制说明 

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德广播电视大学内设科室10个，所属单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。

无所属单位。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德广播电视大学市本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即常德广播电视大学本级预算。收入包括一般公共预算拨款和财政专户拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括教学教研专项经费、专项商品和服务、学生活动经费、零星维修费等专项资金；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2021年常德广播电视大学没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数1586.36万元，其中，一般公共预算拨款896.36万元（经费拨款896.36万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款690万元（行政事业性收费收入690万元）。2021年收入预算较上年增加26.36万元，增长1.7%，主要是一般公共预算拨款减少16.31万元，主要原因是由于2021年无门面租金收入，纳入预算管理的非税收入拨款减少为0万元；财政专户管理的非税收入拨款增加42.67万元，主要原因是2021年新增招生培养项目，学费收入增加。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数1586.36万元，其中，基本支出1324.61万元，项目支出261.75万元。主要包括教育支出1500.02万元，社会保障和就业支出17.24万元，住房保障支出69.10万元。2021年支出预算较上年增加26.36万元，增长1.7%，主要是人员经费增加83.83万元，主要原因是在职人员工资福利支出增加；项目支出减少64.46万元，主要原因是部分涉及在职人员相关支出调整预算编制，归于工资福利支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入896.36万元，支出包括：教育支出810.02万元，占90.37%；社会保障和就业支出17.24万元，占1.92%；住房保障支出69.1万元，占7.71%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加3.69万元，增长0.41%，主要是人员经费减少9.71万元、公用经费增加13.4万元，原因是增加了公务交通补贴。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德广播电视大学2021年一般公共预算基本支出年初预算数为896.36万元，其中：人员经费873万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积、退休费；公用经费23.36万元，包括：福利费、其他交通费。

（二）项目支出：常德广播电视大学2021年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德广播电视大学2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年常德广播电视大学运行经费一般公共预算拨款预算23.36万元，较上年预算增加13.4万元，增长134%。其增加原因为公务交通补贴增加。

（二）“三公”经费预算情况。2021年常德广播电视大学“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%。其原因为本单位无一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

（三）政府采购情况。2021年常德广播电视大学政府采购预算总额11.75万元，其中：政府采购货物预算3.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，常德广播电视大学共有车辆1台，其中：其他车辆1台。单位价值50万元以上的专用设备2套，单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年常德广播电视大学整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款896.36万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德广播电视大学2021年部门预算公开表

常德广播电视大学2021年部门预算公开表（含”三公“经费预算公开表）.xls