目    录

第一部分常德广播电视大学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德广播电视大学

单位概况

    一、部门职责

（一）指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育；

（二）管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作；

（三）管理、指导全市干部在线学习；

（四）管理、统筹全市“农民大学生培养”计划学习；

（五）指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室10个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。

所属事业单位分别是：无。

    （二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德广播电视大学单位本级。本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德广播电视大学单位本级。

第二部分

部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为2626.22万元（含上年结余98.58万元）、2508.11万元。收入与上年相比，增加473.72万元，增长22%，主要是因为学费收入增长。支出与上年相比，增加454.19万元，增长22.11%，主要是因为绩效、奖励等人员经费增加，业务委托经费增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计2527.64万元，其中：财政拨款收入1491.72万元，占59.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1035.92万元，占40.98%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计2508.11万元，其中：基本支出2425.15万元，占96.69%；项目支出82.96万元，占3.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。           

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计分别为1590.30万元(其中上年结转结余98.58万元)和1472.19万元。收入与上年相比，增加50.63万元,增长3.29%，主要是因为人员经费增长；支出与上年相比，增加31.1万元,增长2.17%，主要是因为外聘人员经费增长、教育附加支出增长。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1472.19万元，占本年支出合计的58.70%，与上年相比，财政拨款支出增加31.1万元，增长2.17%，主要是因为外聘人员经费增长、教育附加支出增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1472.19万元，主要用于以下方面：教育支出1227.02万元，占本年财政拨款支出83.35%；社会保障和就业支出169.73万元，占本年财政拨款支出11.53%；住房保障支出75.44万元，占本年财政拨款支出5.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为912.67万元，支出决算数为1472.19万元，完成年初预算的161.3%，其中：

1. 教育支出（类） 成人教育（款）成人广播电视教育（项）。

年初预算为762.39万元，支出决算为767.57万元，完成年初预算的100.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算超过100%,决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整增加，指标通过“广播电视学校”支出功能分类科目下达。

3.教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.34万元，完成年初预算超过100%,决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整增加，指标通过“其他广播电视教育支出”支出功能分类科目下达。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，预算批复教育附加项目资金350万元，支出决算为413.01万元，完成年初预算超过100%,决算数大于年初预算数的主要原因是：增加干部在线、农民大学生培养、终身教育及零星培训等教育附加项目资金，另使用上年结转资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为78.5万元，支出决算为169.33万元，完成年初预算的215.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中追加职业培训补贴、退休人员生活补助等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持一致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为71.38万元，支出决算为75.44万元，完成年初预算的105.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，对应住房公积金增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1389.23万元，其中：人员经费1099.43万元，占基本支出的79.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗补助、奖励金等；公用经费289.80万元，占基本支出的20.86%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品服务支出、专用设备购置等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数保持一致，与上年数保持一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数保持一致，与上年数保持一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数保持一致，与上年数保持一致。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无此项经费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德广播电视大学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无此项经费支出。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入安排的支出。   

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出289.8万元，比上年决算数减少99.92万元，降低25.64%。主要原因是：进一步压缩开支，运行支出减少。  

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费10.1万元，内容为用于召开适岗教师培训1.00万元，人数40人，内容为高中、初中、小学专业不对口在岗专任教师培训；社区教育工作会议1.03万元，人数300人，内容为全市社区教育工作者业务培训；全民终身学习周2.68万元，人数300人，内容为全市“全民终身学习活动周”总开幕式、全民终身学习活动周启动仪式；市电大系统教学、教务、考务相关会议5.39万元，人数600人次，内容为全市电大系统教学计划、教务安排、考务工作等。开支培训费15.72万元，用于开展全市中小学勤管系统业务培训4.38万，人数80人，内容为全市中小学、区县教育局食堂规范化管理、培训；S206教师省培1.66万元，人数60人，内容为高中教师新课程新高考项目线下集中培训；提升工程信息技术2.0线下培训9.09万元，人数60人，内容为全市中小学教师信息技术管理团队和专家团队培训；其他零星业务培训0.59万元。无大型节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额101.88万元，其中：政府采购货物支出100.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信及业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度预算绩效情况，详见附件。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、成人广播电视教育：反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

第五部分

附件

1.常德广播电视大学2020年部门决算公开表.xls

2.常德广播电视大学2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx