目  录

 第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

 二、部门预算单位构成

 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明 

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德开放大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）（原常德广播电视大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作;主办开放教育学历教育;管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作;管理、指导全市干部在线学习;管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习;培训、指导全市教师、校长远程教育;开展继续教育与非学历培训等。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德开放大学内设科室9个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德开放大学市本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即常德开放大学市本级预算。收入包括一般公共预算和财政专户管理资金。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括教学教研专项经费、其他支出、学生活动经费、业务经费、维修费等专项业务资金；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年常德开放大学没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数1709.76万元，其中，一般公共预算拨款1016.98万元（经费拨款1016.98万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入692.78万元（行政事业性收费收入692.78万元）。2023年收入预算较上年增加45.78万元，增长2.75%，主要是一般公共预算拨款增加47.99万元，财政专户管理的非税收入拨款减少2.21万元，主要原因是一般公共预算拨款的人员经费增加，财政专户管理资金收入拨款的学费收入正常波动变化，与上年基本持平。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数1709.76万元，其中，基本支出1441.76万元，项目支出268万元。主要包括教育支出1402.93万元，社会保障和就业支出224.16万元，住房保障支出82.67万元。2023年支出预算较上年增加45.78万元，增长2.75%，主要是人员经费增加30.38万元，公用经费减少5.57万元，主要原因是在职人员工资福利支出增加，压缩公用经费支出；项目支出增加20.97万元，主要原因是拓展业务，相关支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入1016.98万元，支出包括：教育支出710.15万元，占69.83%；社会保障和就业支出224.16万元，占22.04%；住房保障支出82.67万元，占8.13%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加47.99万元，增长4.95%，主要是人员经费增加51.51万元、公用经费减少3.52万元，主要原因是工资结构、待遇调整，导致人员经费增长，公用经费减少主要是因为处级干部人数减少，导致公务交通补贴减少。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德开放大学2023年一般公共预算基本支出年初预算数为1016.98万元，其中：人员经费995.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积、退休费；公用经费21.22万元，包括：福利费、其他交通费。

（二）项目支出：常德开放大学2023年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德开放大学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年常德开放大学运行经费一般公共预算拨款预算21.22万元，较上年预算减少3.52万元，下降14.22%。其增加原因为处级干部人数减少，导致公务交通补贴减少。

（二）“三公”经费预算情况。2023年常德开放大学“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%。其增加原因为本单位无一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况。2023年常德开放大学会议费预算5万元，拟召开全市电大系统教学、教务等工作会议，人数约500人次，主要包含教、教务、招生、评估等内容；培训费预算20万元，拟开展业务等培训，人数约60人次，主要内容为教师业务能力培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年常德开放大学政府采购预算总额43万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，常德开放大学共有车辆1台，其中：其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1709.76万元，其中，基本支出1441.76万元，项目支出268万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

2023年部门预算公开表（点击下载）.xls

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。